Target驗(yàn)廠質(zhì)量審核文件清單
ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
1）質(zhì)量手冊(cè)（程序文件，作業(yè)指導(dǎo)）
2）合格供應(yīng)商清單
3）采購(gòu)訂單
4）向關(guān)鍵供應(yīng)商采購(gòu)的訂單
5）來(lái)料記錄
6）各車間領(lǐng)料記錄
7）原料盤點(diǎn)記錄
8）成品入庫(kù)/出庫(kù)記錄
9）來(lái)料檢驗(yàn)記錄
10）如有發(fā)生退貨，工廠的糾正的措施程序，
11）生產(chǎn)工單
12）儀器清單及校正記錄
13）模具的保養(yǎng)記錄
14）對(duì)工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（重點(diǎn)是QC）
15）制程中的檢驗(yàn)方法及記錄
16）成品的檢驗(yàn)方法及記錄
17）不良品的處理記錄
18）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)
19）管理評(píng)審記錄
20）客戶投訴程序及相關(guān)記錄
21）機(jī)器的安全操作指引
Target驗(yàn)廠質(zhì)量審核程序
A.Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評(píng)估前有關(guān)工廠質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃和問(wèn)卷的交流
B.Fieldaudit實(shí)地評(píng)估
1.Openingmeetingwithmanagement召開(kāi)管理層會(huì)議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評(píng)估前所做的問(wèn)卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統(tǒng)手冊(cè)和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結(jié)會(huì)議
反恐Target驗(yàn)廠審核文件資料.
1.有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)，貨號(hào)及封條號(hào)）
2.貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件
3.加工原料的進(jìn)出記錄文件
4.原材料的進(jìn)出記錄文件
5.客戶提供的安全細(xì)則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件
6.員工人事記錄
7.廠規(guī)
8.工廠的保安細(xì)則及手冊(cè)
9.保安24小時(shí)輪班記錄
10.車輛日常進(jìn)出登記表
11.來(lái)訪人員進(jìn)出登記表
12.保安人員上崗證或證明其身份的當(dāng)?shù)卣块T之資料
Target驗(yàn)廠質(zhì)量審核程序步驟
A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評(píng)估前有關(guān)工廠質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃和問(wèn)卷的交流
B.Fieldaudit實(shí)地評(píng)估
1.Openingmeetingwithmanagement召開(kāi)管理層會(huì)議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評(píng)估前所做的問(wèn)卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統(tǒng)手冊(cè)和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結(jié)會(huì)議
TARGET驗(yàn)廠必查的重要:
-消防驗(yàn)收合格證
-壓力容器（鍋爐、空壓機(jī)等）的登記證、年檢報(bào)告、維修記錄
-鍋爐工上崗證
-電梯登記證、年檢報(bào)告、維修記錄
-電梯工上崗證
-食堂衛(wèi)生許可證
-食堂工作人員證
-電工證
-特種設(shè)備（叉車、吊車等）登記證、年檢報(bào)告、維修記錄
-特種設(shè)備
-紅十字會(huì)急救員證
-義務(wù)消防隊(duì)員證
TARGET反恐驗(yàn)廠內(nèi)容:
實(shí)體安全
出入控制安全
程序控制安全
信息技術(shù)安
人員安全
反恐安全培訓(xùn)
集裝箱裝卸及運(yùn)輸安全
商業(yè)伙伴安全
TARFGET驗(yàn)廠產(chǎn)地保護(hù)文件清單
生產(chǎn)記錄（所有表單均要有和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上相一致的名稱）
1、工藝單
2、產(chǎn)前會(huì)議記錄
3、面、輔料進(jìn)倉(cāng)單
4、面輔料檢驗(yàn)表
5、出倉(cāng)單
6、發(fā)料明細(xì)表
7、裁剪拖料單
8、驗(yàn)片記錄
9、換片記錄
10、裁剪領(lǐng)用單
11、輔料領(lǐng)用單
生產(chǎn)資料
12、工序表
13、車縫（小組）產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表
14、車縫小組日收存報(bào)表
15、組檢記錄
16、客人（中期）驗(yàn)貨報(bào)告
17、后道收貨記錄
18、鎖釘產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表（車間和個(gè)人）
19、大燙產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表（車間和個(gè)人）
20、包裝產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表（車間和個(gè)人）
21、客人（終期）驗(yàn)貨報(bào)告
文件資料
1)品質(zhì)手冊(cè)和管理會(huì)議記錄
2)QA檢驗(yàn)程序,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及近2個(gè)月的檢驗(yàn)報(bào)告.(來(lái)料,制程,包裝,成品)
3)主要機(jī)器設(shè)備清單(請(qǐng)準(zhǔn)備中英文復(fù)印件各一份)
4)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄:機(jī)器保養(yǎng)人員的專業(yè)證書(shū)
5)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)
6)原料的來(lái)料和發(fā)料記錄
7)員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄
8)產(chǎn)前會(huì)議程序及記錄和質(zhì)量會(huì)議記錄
9)供應(yīng)商管理程序,記錄,采購(gòu)單及物料規(guī)格單
10)實(shí)驗(yàn)室操作手冊(cè)及測(cè)試報(bào)告
11)缺陷統(tǒng)計(jì)報(bào)告及出貨記錄
12)工廠組織架構(gòu)圖(請(qǐng)準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
13)工廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照(請(qǐng)準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
14)當(dāng)前的品質(zhì)水準(zhǔn)記錄
15)出貨及時(shí)率的統(tǒng)計(jì)記錄
16)ISO證書(shū)及近一次的審查報(bào)告(如有,請(qǐng)準(zhǔn)備正本及復(fù)印件一份)
17)糾正預(yù)防措施的記錄
C-TPAT證書(shū)
保安制度
裝柜作業(yè)程序
貨柜檢查程序及紀(jì)錄
封柜紀(jì)錄
封條管理程序
則是隨機(jī)抽查的.
1.工廠問(wèn)卷
工廠名稱
聯(lián)系人:電話:傳真:E-Mail:
主要客戶(終客戶)工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品名稱工廠銷售額的百分比
工廠經(jīng)營(yíng)年數(shù):所有制形式:全廠人數(shù)男女
工廠總面積生產(chǎn)車間面積工廠生產(chǎn)能力
生產(chǎn)線數(shù)量發(fā)電機(jī)功率/數(shù)量
滅火器數(shù)量消防通道數(shù)量洗手間數(shù)量男女
招聘工人低年齡員工每月低薪資每月工作時(shí)間
每周工作時(shí)間
Target驗(yàn)廠基本程序
1．次會(huì)議
A、介紹審核的目的、方法、時(shí)間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問(wèn)
2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點(diǎn)
3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
B、檢查12個(gè)月的記錄，后3個(gè)月必須符合ICTI的要求
4．現(xiàn)場(chǎng)檢查
A、包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、宿舍飯?zhí)谩⑾词珠g、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
B、重點(diǎn)關(guān)注ICTI三大原則
C、了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場(chǎng)記錄工人活動(dòng)
D、若有需要，可能拍照
5．工人訪談
A、隨機(jī)抽取
B、年齡可疑