Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠(chǎng)安全管理程序
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠(chǎng)安全管理程序的目的：
實(shí)施Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠(chǎng)安全管理程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐)安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。
參考文件
美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠(chǎng)安全管理程序的適用范圍：
本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠(chǎng)安全管理程序：
人力資源安全控制每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)、重要區(qū)域進(jìn)入、消防衛(wèi)生知識(shí)、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。
對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位(如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸)的員工實(shí)施通過(guò)公司部門(mén)協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制
生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在車(chē)間內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠(chǎng)部匯報(bào)及調(diào)源。
車(chē)間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門(mén)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管別以上人員陪同下方可進(jìn)入。
要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開(kāi)應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域
LOWES驗(yàn)廠(chǎng)常見(jiàn)的不符合項(xiàng)主要有：
LOWES驗(yàn)廠(chǎng)常見(jiàn)不符合項(xiàng)
一、LOWES驗(yàn)廠(chǎng)部分：
1.每年進(jìn)行1次勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)；
2.食堂衛(wèi)生許可證每年更新一次；
3.年假要當(dāng)年休完，不能累計(jì)到下一年度；
4.每6個(gè)月要向工業(yè)區(qū)委員會(huì)提交一份勞動(dòng)事故報(bào)告；
5.以下3個(gè)地方?jīng)]有劃逃生路線(xiàn)或逃生路線(xiàn)模糊不清：研磨車(chē)間+出貨倉(cāng)+食堂；
6.塑膠車(chē)間廢油沒(méi)有標(biāo)識(shí)，沒(méi)有貼MSDS，二次容器不夠大（要求二次容器容量達(dá)到110%）；
7.部分滅火器沒(méi)有檢查標(biāo)簽。
二、LOWES驗(yàn)廠(chǎng)反恐部分：
1.成品倉(cāng)進(jìn)出人員沒(méi)有貼相片（要求進(jìn)出人員列名冊(cè)及貼相片于成品倉(cāng)門(mén)口）；
2.缺少反恐標(biāo)識(shí)：成品倉(cāng)+倉(cāng)庫(kù)門(mén)口要有“閑人勿進(jìn)”；
3.攝像頭要有標(biāo)識(shí)；
4.沒(méi)有自動(dòng)防盜系統(tǒng)（投資大，如果沒(méi)有，就只是一個(gè)不符合項(xiàng)，不會(huì)影響驗(yàn)廠(chǎng)結(jié)果）；
5.CAMERA攝像頭數(shù)據(jù)保存沒(méi)有達(dá)到30天。
LOWES驗(yàn)廠(chǎng)中質(zhì)量管理審核所需文件清單
工廠(chǎng)概括部分(Factory Profile)
1、工廠(chǎng)簡(jiǎn)介 Brief introduction of factory
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 Business license
3、公司組織架構(gòu)圖 Organization chart
4、(公司)廠(chǎng)區(qū)/廠(chǎng)房平面圖 Factory’s plane figure-factory floor plans
5、生產(chǎn)工序流程圖 Production process chart
質(zhì)量管理體系(Quality management system)
6、ISO9000證書(shū)及近一次外審報(bào)告ISO 9000 certificate and the last external audit reports
7、質(zhì)量手冊(cè) Quality manual
8、程序文件 Procedure
9、質(zhì)量計(jì)劃 Quality program
10、文件更改收發(fā)記錄 Documents control records
管理職責(zé)(Management responsibility)
11、質(zhì)量方針政策 Quality Polity
12、管理評(píng)審記錄 Management review records
13、客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)估流程 Customer satisfaction evaluation procedure
14、客戶(hù)投訴處理記錄 Complaint handling procedure and records
資源管理(Resource management)
15、員工培訓(xùn)計(jì)劃 Worker training plan
16、員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄 Worker quality training records
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(Planning of product realization)
17、先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃運(yùn)行相關(guān)文件 APQP implemented documents
18、針對(duì)勞氏產(chǎn)品的過(guò)程潛在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe’s products
19、控制計(jì)劃 Control Plan
20、標(biāo)準(zhǔn)樣板流程程序(Documented process of master sample)
21、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) Working instructions
客戶(hù)相關(guān)流程(Customer-related processes)
22、訂單評(píng)審和客戶(hù)關(guān)注程序及記錄 Order review and customer focus procedure and records
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(Design and development)
23、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序Design control procedure
24、設(shè)計(jì)計(jì)劃或任務(wù)書(shū)及審核記錄 Design planning and input review record
25、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄 verification and validation records
26、設(shè)計(jì)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告 design testing and record
27、設(shè)計(jì)輸出（技術(shù)文件，物料單， 包裝、使用說(shuō)明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)
28、設(shè)計(jì)變更記錄 （ECN）
采購(gòu)(Purchasing)
29、供應(yīng)商評(píng)審程序及記錄Monitoring procedure and records of suppliers
30、供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單Suppliers list and qualified supplier list
31、采購(gòu)單、采購(gòu)合同 Purchase orders and purchase contracts
32、來(lái)料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書(shū)Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution
33、來(lái)料驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書(shū)IQC standard and specifications
34、來(lái)料檢查、測(cè)試報(bào)告 IQC reports
35、來(lái)料收發(fā)記錄Incoming material/Receiving and distribution records
生產(chǎn)和服務(wù)的提供(Production and service provision)
36、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃流程 Equipment planed maintainence process
37、設(shè)備維護(hù)時(shí)間表及記錄 Equipment maintainence schedule and records
38、儀器，設(shè)備，量具包裝及保存程序 Procedure providing for packaging and preservation of Equipment, tooling, gaging
39、巡拉記錄 In line inspection records
40、IPQC檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、記錄 IPQC inspection standard and records
41、終檢檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、記錄 FQC/OQC inspection standard and reports/ Defect goods control records
42、發(fā)貨記錄 Release records
監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制(Control monitoring and measuring equipment)
43、儀器設(shè)備校驗(yàn)程序 Testing/measuring equipment calibration procedure
44、儀器設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃 Testing/measuring equipment calibration plan
45、儀器設(shè)備清單、內(nèi)外校記錄報(bào)告 Testing/measuring equipments calibration records
46、測(cè)量系統(tǒng)分析相關(guān)文件/記錄 Document and record of MSA
47、條碼掃描儀及條碼檢查程序及記錄 Barcode scanners and barcode verification procedure and record
監(jiān)控和測(cè)量(Monitoring and measurement)
48、內(nèi)部審核計(jì)劃、記錄 Internal audit plan and records
49、過(guò)程變更或作業(yè)變更相關(guān)記錄 Process change or changeover related records
50、關(guān)鍵產(chǎn)品/過(guò)程特性測(cè)量、控制、改進(jìn)計(jì)劃及相關(guān)記錄 The plan and records for measurement, control, improvement of key Product/Process Characteristics (KPCs)
51、關(guān)鍵產(chǎn)品/過(guò)程特性統(tǒng)計(jì)控制圖表 SPC charts of Key Product/Process Characteristics
52、安全/可靠性測(cè)試報(bào)告 Safety / Reliability Testing reports/records
不合格品的控制 (Control of nonconforing product)
53、三方年度檢測(cè)報(bào)告 Third party annual testing report
54、不良品處理記錄 Rejected goods control records
55、不良品退貨、讓步接收記錄 Control procedure and concession records for defect goods