1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 項(xiàng)目背景
1.1.1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本項(xiàng)目采用項(xiàng)目公司自主研發(fā)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)含量高、輕量化的純電動(dòng)大客車、電動(dòng)驕車車體鋁合金骨架，特種車鋁合金駕駛室、貨車鋁合金底架、鋁合金油箱、鋁合金油箱支架、鋁電動(dòng)機(jī)外殼等電動(dòng)汽車鋁合金汽車零部件。
1.1.2 市場(chǎng)前景
我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自“入世”以業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，2015年，我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2200萬(wàn)輛，汽車銷量達(dá)到2210萬(wàn)輛，2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬(wàn)輛和2802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個(gè)百分點(diǎn)。2017年我國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)2900萬(wàn)輛，同比增幅約為3.5%。中國(guó)汽車產(chǎn)銷量已高居世界第一，占全球汽車市場(chǎng)的1/4，中國(guó)汽車已經(jīng)成為最愛(ài)矚目的區(qū)域市場(chǎng)，也成為全球主要汽車企業(yè)（集團(tuán)）的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。
從產(chǎn)業(yè)政策看，政策引導(dǎo)方向出現(xiàn)了新調(diào)整，十二五規(guī)劃綱要明確提要出鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買使用節(jié)能環(huán)保型汽車，進(jìn)一步引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)加大節(jié)能技術(shù)研發(fā)投入，為新技術(shù)發(fā)展提供了應(yīng)用空間。
總體而言，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速，混合動(dòng)力汽車逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展期，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)入期，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化預(yù)期增強(qiáng)。目前，國(guó)際國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化的投入都顯著增強(qiáng)，投入規(guī)劃也比較宏大，電動(dòng)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)組織正在加速形成過(guò)程一，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套初步形成。
總之，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化是世界汽車工業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮流，產(chǎn)業(yè)鏈將在不斷的磨合和演變中建立健全，在大規(guī)模普及之前，各國(guó)各行業(yè)雖在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化方面存在著競(jìng)爭(zhēng)，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的廣泛合作將成為未來(lái)一段時(shí)間推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。
1.1.3 技術(shù)分析
在電動(dòng)大客車、電動(dòng)驕車車體鋁合金骨架，特種車鋁合金駕駛室、貨車鋁合金底架、鋁合金油箱、鋁合金油箱支架、鋁電動(dòng)機(jī)外殼等電動(dòng)汽車鋁合金汽車零部件系列產(chǎn)品的材料采購(gòu)、生產(chǎn)流程及制造、質(zhì)量技術(shù)要求和運(yùn)輸上，項(xiàng)目的中高層管理人員已有多年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。并在項(xiàng)目立項(xiàng)前通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外現(xiàn)行廠房布局、工藝流程和制造裝備進(jìn)行了全面評(píng)估，綜合借鑒了許多廠的長(zhǎng)處后，引進(jìn)的工藝技術(shù)和制造設(shè)備，確保達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件
（1）政策條件
實(shí)施《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，有助于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入“十三五”，國(guó)家對(duì)于汽車行業(yè)的政策還會(huì)繼續(xù)調(diào)整，把企業(yè)進(jìn)一步推向市場(chǎng)，如準(zhǔn)入政策的放開(kāi)、補(bǔ)貼政策的退坡、合資政策的改變、國(guó)企改革等。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)》。
《吉林省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，推進(jìn)汽車零部件，工程機(jī)械，農(nóng)用機(jī)械等再制造。加快發(fā)展智能制造裝備領(lǐng)域，推進(jìn)鋁合金、鎂合金在汽車及零部件、軌道客車、航空航天等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
（2）交通優(yōu)勢(shì)
東遼縣比鄰遼源市，分別與吉林省四平市、長(zhǎng)春市、梅河口市、遼寧省西豐縣相鄰，距長(zhǎng)春116km，距沈陽(yáng)246km，距哈爾濱300km，距大連港500km。公路方面：開(kāi)發(fā)區(qū)毗鄰“長(zhǎng)遼高速”，對(duì)外交通便利；鐵路方面：有“四梅線”鐵路橫穿全境，有快車直達(dá)首都北京，經(jīng)“長(zhǎng)遼高速”到長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)只需1.5小時(shí)，經(jīng)哈大高速公路到大連港只需7小時(shí)，到沈陽(yáng)桃仙機(jī)場(chǎng)只需3小時(shí)。正在建設(shè)中的的交通聯(lián)系有遼西線鐵路等。
（3）人才優(yōu)勢(shì)
遼源工業(yè)學(xué)校是一所綜合類、多層次的工科中等專業(yè)學(xué)校，為全省各地培養(yǎng)了各類專業(yè)技術(shù)人才6000余人，培訓(xùn)各層次管理人才2200余人，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。東遼作為依托遼源市充分在人才供應(yīng)方面有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
（4）原材料來(lái)源優(yōu)勢(shì)
項(xiàng)目生產(chǎn)主要原材料為鋼材、鋁材，鋼材在當(dāng)?shù)毓?yīng)十分充足，鋁材來(lái)自項(xiàng)目建設(shè)單位麥達(dá)斯鋁業(yè)自己生產(chǎn)的鋁材產(chǎn)品。因此項(xiàng)目所需原材料及輔料供應(yīng)充足，協(xié)作條件較好。
1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
1.2.1 產(chǎn)品方案及規(guī)模
純電動(dòng)大客車、電動(dòng)驕車車體鋁合金骨架，特種車鋁合金駕駛室、貨車鋁合金底架、鋁合金油箱、鋁合金油箱支架、鋁電動(dòng)機(jī)外殼等電動(dòng)汽車鋁合金汽車零部件系列產(chǎn)品。
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年可產(chǎn)鋁合金汽車零部件2萬(wàn)套。
1.2.2 建設(shè)內(nèi)容
規(guī)劃總占地面積43000m2，規(guī)劃總建筑面積38560m2，全部為新增建筑面積。
1.3 項(xiàng)目總投資及資金籌措
項(xiàng)目總投資21655萬(wàn)元，其中建設(shè)投資17865.375萬(wàn)元。
表1： 項(xiàng)目總投資匯總一覽表
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序號(hào) |
費(fèi)用名稱 |
投資額 |
占總投資的比例% |
備注 |
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1 |
建設(shè)投資 |
17865.375 |
82.5 |
|
|
2 |
建設(shè)期利息 |
|
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3 |
流動(dòng)資金 |
3789.625 |
17.5 |
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項(xiàng)目總投資（1+2+3） |
21655 |
100.00 |
|
說(shuō)明：表中“萬(wàn)元”均為人民幣
1.4 財(cái)務(wù)分析及社會(huì)評(píng)價(jià)
1.4.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入21800萬(wàn)元，年利潤(rùn)5552.56萬(wàn)元。投資回收期4年（稅后，含建設(shè)期1年），投資利潤(rùn)率25.64% 。
表2: 主要經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)覽表
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序號(hào) |
名稱 |
單位 |
指標(biāo) |
備注 |
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1 |
營(yíng)業(yè)收入 |
萬(wàn)元/a |
21800 |
正常年 |
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2 |
利潤(rùn)總額 |
萬(wàn)元/a |
5552.56 |
正常年 |
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3 |
全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |
% |
21 |
所得稅后 |
|
4 |
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%） |
萬(wàn)元 |
620 |
所得稅后 （運(yùn)營(yíng)期10年） |
|
5 |
全部投資回收期（稅后） |
a |
4 |
包括建設(shè)期1年 |
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6 |
投資利潤(rùn)率 |
% |
25.64 |
|
說(shuō)明：表中“萬(wàn)元”均為人民幣
1.4.2 社會(huì)評(píng)價(jià)
項(xiàng)目建成后，將有得于形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)本地就業(yè)，為地方社會(huì)發(fā)展起到良好的促進(jìn)作用，也為遼源市支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)步起到良好的推動(dòng)作用。
1.5 項(xiàng)目合作方式
獨(dú)資、合資。
1.6 需外方投資方式
資金。
1.7 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
吉林省東遼經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。
1.8 項(xiàng)目進(jìn)展情況
已編制合作計(jì)劃書(shū)。
1.8 項(xiàng)目進(jìn)展情況
純電動(dòng)汽車鋁合金零部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制負(fù)責(zé)人郝東工程師15621358721
